KM电工圆铝杆加工项目可行性研究报告
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M KM 电工圆铝杆加工项目可行性研究报告 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 年 10 万 KM 电工圆铝杆加工项目 1.1.2 项目 建设 单位、项目负责人 项目建设单位：*******有限公司 公司地址：**市**镇工业区 项目法人代表：
1.2 可研报告编制 1.2 2. .1 1 可研编制单位 编制单位：
资格等级：甲级 工程咨询资格证编号：
发证机关：中华人民共与国国家进展与改革委员会 1.2 2. .2 2 研究工作根据 1、《产业结构调整目录（2005 年本）》国家进展与改革委员会第 40 号令；
2、《中华人民共与国清洁生产促进法》（中华人民共与国主席令第 72 号，2002-6-29）；
3、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共与国国务院令 25 号（1998 年 11月 29 日）；
4、《**市国民经济与社会进展第十二个五年规划纲要》；
5、《**市城市建设总体规划（2002-2020）》；
6、《**产业集聚区总体规划（2006-2020）》；
7、《**市铝及铝加工工业进展规划》；
8、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
9、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（2006 年，第三版）》；
10、项目单位提供的基础材料；
11、现场勘查所得的资料与数据；
12、*******有限公司关于编制“年 10 万 KM 电工圆铝杆加工项目”可行性研究报告的委托书。
1.2 2. .3 3 研究 内容 1、项目建设的背景与必要性；
2、市场分析及建设规模的确定；
3、项目建设条件；
4、项目建设方案及进度安排；
5、项目环境影响分析；
6、投资估算与资金筹措；
7、经济及社会效益分析。
1.3 项目提出的背景及意义 电线电缆是输送电能、传递信息与制造各类电机、电器、仪表、汽车、机床等设备所不可缺少的基础器材，是电气化、信息化社会中必要的基础产品。国民经济绝大多数行业都与电线电缆有关，电线电缆为电力行业与通信产业提供基础设施，被称之国民经济的“血管”与“神经”，在国民经济中占据重要的地位。最近几年，我国电线电缆行业进展迅速。2008 年，中国电线电缆制造行业总产值达到 6483.12 亿元，同比增长 21.39%。电线电缆行业已是我国机械工业中仅次于汽车行业的第二大行业。未来几年，受益于国家电网投资规模加大、通信行业大投资、铁路建设飞速进展、装 备制造业产业振兴规划等众多利好因素，我国电线电缆制造业将保持较快增长。在世界范围内，我国电线电缆由于质量水平提高，价格较为低廉，因而在国际市场上特别是在进展中国家市场具有较强的竞争力，总产值已超过美国，成为世界上最大的电线电缆生产国，并呈现出材料全部国产化,不需进口与内外销两旺的可喜局面。
铝导体材料是电缆工业的重要基础材料。当今,中国的电力需求十分迫切,大容量的输、配电线路,不管新建的大容量输电线路或者老线路的增容改造都需耐热铝合金等的大容量导线。2008 年，我国电缆工业电工铝导体的总用量已达 170 万 t ,名列世界前茅。电工圆铝杆是重要的电缆工业用铝。其重要技术性能是电气(如导电率)与机械性能，即应在 61％ IACS 导电率下，同时又需要满足抗拉强度与伸长率等机械物理性能要求。电缆工业铝导体加工工艺与设备电缆工业的铝导体加工要紧是从熔铝锭开始，通过熔、铸、轧工艺，制成电工圆铝杆，经由拉线机组拉制成线材，再经绞线机绞制成电缆导体(即导线或者电缆线芯)。目前，全国约有近 200 台套电工圆铝杆连铸连轧机组，几乎全部为国产设备，可形成年产 200 万吨铝杆的产能。全国约有1000～1200 台铝线拉线机，约有 800～900 台铝线绞线机，还有各类铝型材、带材等生产设备，从而形成了一个十分庞大的设备群体与生产能力。中国国民经济的快速进展，特别是电力工业的进展，极大地增加了中国电缆工业对铝导体材料的需求，而铝导体工艺技术与设备水平的大幅度提高，在极大地推进中国电缆工业进展的同时，也必将有力地促进中国铝导体材料与线缆产品的出口。
铝及铝深加工产业是**市重点进展的七大工业产业之一。**产业集聚区内现有电解铝生产企业两家，其中神火集团沁澳铝业公司年产电解铝达 18 万吨，中国铝业铝试验厂年产电解铝 4 万吨，且均距离*******有限公司不足 1 公里，具有进展电工铝圆杆产业得天独厚的原材料资源优势。同时，集聚区内正在建设或者马上开工的的中电投 2*100 万 KW 机组项目晋煤集团年产 6 亿立方煤制天然气项目，近期能够建成投产，届时将为企业提供充足的清洁能源支持。**产业集聚区地理位置优越，交通条件便利，毗邻焦柳铁路、二广高速、新焦济高速与连霍高速，产品物流方便快捷。为充分发挥上述各项优势，切实做强做大**铝工业产业，*******有限公司决定投资建设年 10 万 KM 电工圆铝杆加工项目，不仅关于满足国内电缆生产企业对铝导体材料日益增长的需求非常必要，而且在中国已经由铝进口国转为净出口国的今天，意义尤为重 大。
1.4 项目概况 1.4 4 .1 建设地点 本项目拟建于**产业集聚区内，具体位于**市**镇焦克路与逍遥河交叉口西北角，总占地面积 22.6 亩。该址交通便利、基础设施完善，同时毗邻两家电解铝生产企业与电力、天然气供应企业，非常适合项目建设。
1.4 4 .2 建设规模 与 要紧产品 本项目建设规模初步确定为新建 1 条 UL+Z-1600+255/15 铝杆连铸连轧机组生产线，以电解铝锭为原材料，使用连铸连轧法工艺，年生产直径为Ф9.5mm、Ф12mm、Ф15mm 的铝杆及铝丝等电工铝导体材料 10 万 KM（约 3 万吨）。
1.4 4 .3 要紧建设内容 本项目总占地面积 22.6 亩，拟新建综合生产车间、综合办公楼各 1 座及其他配套基础设施，新增建筑面积 4200 ㎡，同时购置安装 1 条 UL+Z-1600+255/15 铝杆连铸连轧机组生产线及熔铝炉、保温炉、流槽、浇铸机外冷却系统、换热器冷却系统各一套。
1.4 4 .4 项目组织及劳动定员 本项目实行总经理负责制，项目定员 80 人，其中管理人员 5 人，专业技术人员15 人，生产工人 60 人。
1.4 4 .5 建设期限 本项目建设期限为 12 个月。
1.4 4 .6 总投资及资金来源 本项目总投资估算为 8445.37 万元，其中建设投资 4547.55 万元，流淌资金3757.82 万元，建设期利息 140 万元。
本项目总投资8445.37万元，资金来源为企业自筹4305.37万元，申请银行贷款4000 万元，宽限期内应付贷款利息 140 万元。
1.4 4. . 7 项目社会与经济效益分析 经济效益分析：本项目实施后，年可加工铝杆及铝丝等电工铝导体材料10万KM（约 3 万吨），年实现营业收入 54000 万元，经营期内年均实现利润总额 1791.94万元，税后利润1343.95万元；项目销售利润率3.32%，投资利润率21.22%；项目税前财务内部收益率 26.95%，财务净现值 4404.5 万元，投资回收期 4.89 年（含建设期），资本金收益率 24.15%，总投资收益率 21.92%，资本金净利润率 31.229%，按生产能力利用率计算经营期第 1 年盈亏平衡电为 53.51%，各项评价指标均远高于基准评价指标，项目具有很好的经济效益。本项目拟申请银行贷款 4000 万元，按最大偿还能力计算，项目贷款偿还期为 3.75 年（含建设期），偿还期内平均利息备付率为 11.5，偿债备付率为 0.79，项目具有很强的贷款偿还能力。
社会效益分析：本项目建成后能够安排农村闲置劳动力 80 人左右，既能够通过技术培训学习提升村民素养，又能够实现增加村民收入的目的；项目寿命期内每年上缴所得税、增值税及附加 1100 余万元，可显著增强地方政府财政实力；同时，本项目对拉长**市铝工业产业链条，加快地方支柱产业进展也有重要的推动作用，项目社会效益十分显著。
1.5 要紧财务数据及评价指标 要紧财务数据及评价指标表 序号 名 称 单位 数量 一 财务数据 1 总投资 万元 8445.37 2 固定资产投资 万元 4671.55 3 项目资本金 万元 4305.37 4 营业收入（经营期平均） 万元 54000 5 营业税金及附加（经营期平均） 万元 72.64 6 总成本费用（经营期平均） 万元 51530.09 7 利润总额（经营期平均） 万元 1791.94 8 所得税（经营期平均） 万元 447.98 9 税后利润（经营期平均） 万元 1343.95 二 财务评价指标 1 销售利润率 % 3.32% 2 投资利润率 % 21.22% 3 财务内部收益率（所得税前） % 26.95% 4 财务净现值（所得税前） 万元 4404.5 5 投资回收期（所得税前） 年 4.89 6 资本金收益率 % 24.15% 7 资产负债率（经营期第 1 期） % 48.13% 8 利息备付率（偿还期内平均） 11.5 9 偿债备付率（偿还期内平均） 0.79 10 总投资收益率 % 21.92% 11 项目资本金净利润率 % 31.22% 第二章 项目建设背景及必要性 2.1 铝加工业行业分析 2 2 .1 .1 铝加工业概念 铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。铝加工是指用塑性加工方法将铝坯锭加工成材，要紧方法有轧制、挤压、拉伸与锻造等，加工产品是指通过塑性变形工艺生产的各类铝材，又称半成品，即板、带、箔、管、棒、型、线、锻件、粉及膏等，供用户制造铝产品。
铝制品要紧用于建筑行业（如各类建筑铝型材）、交通运输、电力行业（要紧是电力电缆与变压器） 、耐用消费（家用五金如常用的铝锅，灯具等）、包装等行业（铝箔）。
图表 1 铝工业产业链示意图 2 2. . 1. 2 铝加工产品品种及应用领域 铝加工产品已系列化,品种有七个合金系,可生产板材、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材与锻件（自由锻件、模锻件）八类产品。
板材：是由扁铝胚经加热、轧延及拉直或者固溶时效热等过程制造而成的板型铝制品。铝板材的用途包含：照明灯饰；太阳能反射片；建筑外观；室内装潢：天花板，墙面等；家具、橱柜；电梯；标牌、铭牌、箱包；汽车内外装饰；家用电器：冰箱、微波炉、音响设备等；航空航天与军事方面，比如中国目前的大飞机制造，神舟飞船系列，卫星等方面。
带材：铝锭经压轧得到的带状物，铝带的用途包含铝塑复合管、电缆、光缆、变压器、加热器、百叶窗等。
箔材：可分为工业铝箔与包装铝箔。工业铝箔化学成分较纯，厚度为 0.005～0.2 毫米，要紧用作电气工业与电子工业的电容器、绝热材料、防湿材料等。包装铝箔厚度通常为 0.007～0.1 毫米，有平箔、印花箔、涂色印花箔与裱纸铝箔等多种产品，要紧用作食品、茶叶、纸烟等的包装材料。
管材：广泛用于输送浓硝酸、蚁酸、乙酸等，但不能用于输送碱液。也用于制造换热设备。直径小的铝管可代替铜管输送有压力的液体。棒材：要紧用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨组件及其它种种结构件。
型材：铝棒通过热熔、挤压，从而得到不一致截面形状的铝材料。要紧包含：门窗的建筑用门窗铝型材（分为门窗与幕墙二种）；CPU 散热器的专用散热器铝型材；铝合金货架铝型材。
线材：产品有铆钉线、焊条与导线。坯料用挤压、轧制或者连铸连轧法生产。
锻件：要紧用于飞机与机器制造上。锻件分自由锻件与模煅件，其坯料使用铸造与挤压坯料。
产品种类 应用领域 交通运输 建筑行业 电力电工 包装工业 耐用消费 板材 √ √ √ √ 带材 √ √ 箔材 √ √ 管材 √ 棒材 √ 型材 √ √ 线材 √ √ 锻件 √ 图表 2 铝加工产品应用领域 2 2. . 1. 3 国际铝加工行业进展现状 1 1 、世界铝加工材产量呈上升趋势，中国产量居世界第一 近几年来，全世界除中国铝加工以 30%左右的年增长率高速增长外，其他所有国家铝加工材产量一直维持在 1500 万吨左右。2008 年全球铝加材产量约 3900 万吨，中国铝加工材 1427.4 万吨，连续 4 年居世界第一位，处于重化工业时代中国崛起的需求起到了决定性的推动因素；其余重要的铝材生产国家有美国、 日本、 德国、 意大利、 法国等。
2 2 、国际铝加工业进展趋势 以美、日、德等铝加工发达国家为代表，铝加工业在 20 世纪末已基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了跨国集团公司，并进行全球化生产与经营，如美铝、加铝与海德鲁公司等；其中最典型的是美铝公司，几乎囊括了全部铝加工材品种，在全世界各要紧地区都设有分支机构，年铝加工材能力近 200 万吨；而以日本、德国铝加工企业为代表，引导世界铝加工向着高精尖方向进展，在饮料罐板与高档PS 版基材等研发与生产上处于世界领先水平。总体上讲，未来几年世界铝加工业的进展趋势是：企业数量与规模不可能有太大变化，产能与产量也不可能有太大增长，而产品品种会不断增加，产品质量会更加精益求精，产品附加值更高，更加节能环保。具体来讲就是：在铝加工工艺上，向着更精细化方向进展；在铝加工装备上，向着智能化方向进展；在企业建设上，向着大而强与专而精方向进展。
2 2. . 1. 4 中国铝加工业进展现状 1 1 、产能产量迅速增加 中国是铝加工材生产强国，占全球铝材总量的 40%左右。近几年，受国内电解铝产能的大举扩张、业内及业外人士普遍看好未来国内铝消费等诸多因素的影响，中国开始掀起了新一轮的铝加工热，中国铝材产量与增长率都位居世界第一。
铝加工业部分产品供大于求。以挤压材为例，2006 年中国铝挤压材总产能超过500 万吨，其中铝型材产能 430 万吨以上；2006 年铝挤压材总产量 480 万吨左右(出口 71.2 万吨)，其中铝型材产量 430 万吨。在铝型材产量中，建筑型材约占 70%，工业型材约占 30%。近几年来，中国铝挤压行业提高了集中度，提高了装备水平，在世 界上有很强的竞争力。但是铝挤压材的销售形势要紧依靠于建筑业与出口。目前建筑业不景气，销售非常困难，挤压材供大于求的现象短时间内难以改变。铝板带箔等的生产能力也超过了消费能力。
2 2 、 行业集中度不高，竞争猛烈 中国铝加工企业数量庞大，企业规模偏小，行业竞争猛烈。我国现有铝加工企业约 1300 多家，数量之多居世界首位，但规模较小，平均生产能力不足 5000 吨，规模...